单经，单神经能活吗

本文目录一览

1，单神经能活吗
2，赌场风云片尾曲叫什么名字
3，钢筋长度方向的偏差
4，单证的操作流程
5，佛教的经文都有哪些能一一罗列给我吗谢谢
6，出纳最想解决的问题是什么现在出纳的工作都是什么样的出纳的工
7，总经理职责

1，单神经能活吗

能！可以肯定！

单神经能活吗

2，赌场风云片尾曲叫什么名字

片尾曲《第几天》作曲：叶肇中　　作词：陈诗慧　　主唱：黄宗泽无惧伤心画面　　记住我共你相爱每一天　　甜言蜜语背后绝不敢欺骗　　是你让我学会依恋　　怎去为你奉送温暖　　我的心爱你未变　就算未记得十月十七天　　第几天被当选　　学懂恋爱要冒险　　其实这份爱令我改变　　或是我太眼浅　　第几天被讨厌　　没法再爱我因为早已被发现　　其实我爱得疯癫　　曾越多少界线　　以换我没法洗去那污点　　为何没法接受绝不肯心软　　若结局注定难改变　　讨厌极我如常参战　　就算输我也誓战　　但我极痛苦像堕入深渊

赌场风云片尾曲叫什么名字

3，钢筋长度方向的偏差

就是：±2分之一净保护层是属于正常范围

钢筋工程施工工艺一、钢筋放样钢筋加工前，由技术人员依据结构施工图、规范要求、施工方案及有关洽商对各种构件的每种规格钢筋放样并填写《钢筋配料单》，《钢筋配料单》中注明钢筋的规格、形状、长度、数量、应用部位等。《钢筋配料单》经项目技术部负责人审核签字认可后，开始加工。二、钢筋下料钢筋加工前须由专业人员编制配料单，进行放样，经试验加工合格后再批量加工。1、钢筋弯钩或弯曲1.1 钢筋弯钩形式有三种，分别为半圆弯钩、对直弯钩、对斜弯钩。钢筋弯曲后，弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变，弯曲处形成圆弧，弯起后尺寸大于下料尺寸。实际配料计算时，对半圆弯钩增加长度参考下表。半圆弯钩增加长度参考表（用机械弯）钢筋直径（mm）<68～1012～1820～28一个弯钩长度（mm）4d6d5.5d5d1.2 弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径D，不少于钢筋的直径的5倍。1.3 箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时，箍筋弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径，且不小于箍筋直径的2.5倍；箍筋的调整值见表，即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和，根据箍筋量外包尺寸或内皮尺寸而定。箍筋长度方法箍筋直径（mm）4～56810～12量外包尺寸40506070量内皮尺寸80100120150～1701.4 Ⅰ级钢筋末端需做180°弯钩，其圆弧曲线直径不小于钢筋直径的2.5倍，平直部分长度不小于钢筋直径的3倍；Ⅱ级钢筋末端须作90°或135°弯折时，弯曲直径不宜小于钢筋直径的4倍，平直部分长度应按设计要求确定。箍筋的末端应作135°弯钩，弯钩端头平直长度取钢筋直径10倍与75mm最大值。2、钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度，钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。a、直钢筋下料长度=构件长度–保护层厚度+弯钩增加长度b、弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度–弯曲调整值+弯钩增加程度c、箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度3、钢筋焊接参照本节焊接工程内容有关规定。三、钢筋加工1、钢筋表面应洁净，粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净，可使用铁刷子也可结合冷拉工艺除锈。2、钢筋调直，可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形，其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。3、采用冷拉方法调直的钢筋的冷拉率：Ⅰ级钢筋冷拉率不宜大于4%，Ⅱ、Ⅲ级钢筋冷拉率不宜大于1%，预制构件的吊环不得冷拉，只能用Ⅰ级热轧钢筋制作。4、钢筋切断应根据钢筋型号、直径、长度和数量，长短搭配，先断长料后断短料，尽量减少和缩短钢筋短头，以节约钢材。5、钢筋加工制作在场区内加工场完成，用塔吊吊至施工部绑扎就位。钢筋加工的形状、尺寸大小必须符合图纸设计要求。6、钢筋加工的形状、尺寸大小必须符合图纸设计要求，钢筋加工的允许偏差满足如下规定：项目允许偏差（mm）受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸10弯起钢筋的弯折位置20四、钢筋接头形式钢筋接头的部位及同一断面的数量按设计及图集03G101的要求设置。不同部位、规格钢筋连接采用如下形式： ⑴ 墙、柱直径≥14的钢筋采用电渣压力焊，直径≤12的钢筋采用绑扎；⑵ 梁直径22、25的钢筋采用直螺纹套筒连接，直径20以下的钢筋采用单面焊。⑶ 板直径≥20的钢筋采用直螺纹套筒连接，直径16、18的钢筋采用单面焊，直径≤14的钢筋采用绑扎。1、钢筋绑扎接头⑴ 钢筋绑扎接头的搭接长度及接头位置须符合抗震规范要求。⑵ 钢筋搭接长度的末端距钢筋弯折处，不得小于钢筋直径的10倍，接头不宜位于构件最大弯矩处。⑶ 受拉区域内，Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端须做弯钩，Ⅱ级钢筋、Ⅲ级钢筋可不做弯钩⑷ 直径不大于12mm的受压Ⅰ级钢筋的末端，以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端，可不做弯钩，但搭接长度不小于钢筋直径的35倍。⑸ 钢筋搭接处，须在中心和两端用铁丝扎牢。⑹ 各受力钢筋之间的绑扎接头位置须相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度L1的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率，须符合下列规定：受拉区不得超过25%；受压区不得超过50%。钢筋绑扎1、地下室底板钢筋绑扎1.1 工艺流程：清理垫层→基础钢筋绑扎→画线或弹线→绑扎底板下层受力钢筋绑扎→预留、预埋→

钢筋长度方向的偏差

4，单证的操作流程

承运人办理的卸船单证：承运人的代理收到舱单、货物积载图、分舱单后向海关办理船舶载货入境手续，并向收货人发出到货通知书，同时将上述单证分送港口、理货等单位；船舶抵港后，理货公司凭舱单理货，凭货物积载图指导卸货，当货物发生溢短或原残时，编制货物溢短单或货物残损单，经大副签认后，提供有关单位。货物由发货人托运开始至收货人提取货物为止，几种主要海运单证及其流转程序如下：1、装船单证（由托运人办理）托运人填制托运联单（包括托运单、装货单、收货单等），由于这三个单证内容大致相同，所以将它们合并成联单，一次打印制成。托运单：托运单也是定仓委托书，内容有托运人、船名、目的港、货名、标记及号码、件数、重量等项。托运人凭此单向承运人的代理人办理托运，代理人接受承运后，将承运的船名填入联单内，留存托运单，其它联退还托运人，托运人或其代理人凭以到海关办理出口报关手续；海关同意放行后，即在装货单上盖放行章，托运人或其代理人凭以向港口仓库发货或直接装船；然后将装、收货单送交理货公司，船舶抵港后，凭此理货装船，每票货物都装上船后，大副留存装货单，签署收货单；理货公司将收货单退还托运人，托运人凭收货单向代理人换取提单，托运人凭提单等到银行办理结汇，并将提单寄交收货人。装货单：即承运人办理的装船单证。是船公司或其代理人在接受托运人提出托运申请后，发给托运人或货运代理人的单证，承运人的代理人依据托运单填制装货清单和载货清单，根据承运人的要求，依据装货清单编制货物积载图，船舶抵港后，送大副审核签字后，船方留存一份，提供给代理人若干份，转寄承运人的卸货港代理人；编制分舱单；代理人根据装船实际情况，修编载货清单，经大副签字后，向海关办理船舶离境手续；依据载货清单填制运费清单，寄往承运人的卸货港代理人和船公司。2.卸船单证（由收货人办理) 收货单：是货物装船后，承运船舶的大副签发给托运人，表示已收到货物并已装船的货物收据。收货人收到正本提单后，向承运人的代理人换取提货单；代理人签发提货单后，须保持正本提单、舱单和提货单内容相一致；收货人凭提货单向海关办理放行手续后，再到港口仓库或船边提取货物；货物提清后，提货单留存港口仓库备查；收货人实收货物少于提单或发生残损时，须索取货物溢短单或货物残损单，并凭以通过代理人向承运人索赔。

外贸单证操作流程：报价、订货、付款方式、备货、包装、报检、报关、装船、提单、交单、结汇用几个字来简单概括的话，就是“约-货-款-运-单”和国内贸易相比，多了或更强调“单”即运输单据，报价、订货、付款方式、备货、包装、报检、报关、装船、提单、交单、结汇用几个字来简单概括的话，就是"约-货-款-运-单"和国内贸易相比，多了或更强调"单"即运输单据，比如发票、装箱单和提单等，其中海运提单是货权凭证，一定意义上提单就是货也是款，这是由国际贸易的政策、运输、货币等特殊性决定的。许多通过ebay建立贸易的公司，由于货物比较单件也比较小件，所以通过国际快递公司就能完成简易外贸，倒是能数去诸多步骤。　一、报盘在国际贸易中一般是由询盘、报盘作为开始通俗意义上也可以说"询价、报价"，但实际磋商的内容包括：所购产品量的标准等级、质量等级、规格型号、技术参数、包装方式、交货期的要求、运输方式，然后是价格作为一名业务人员，只懂外贸或仅通单证、航运，有可能会挂一漏万，真正高水平的业务人员，总能利用各种贸易属于扬长避短，cif和fob的选择就是最好的证明要想在国际贸易这一难度高、风险大的行业中立于不败之地，重视对信息情报的收集也是相当重要的而从报价过程中以及与客人商定价格中，最能看出一个业务员的综合水准，总的来说：一要选择合适的术语，二要了解价格组成的结构，三要掌握报价空间与层次性策略　二、接单（签约）贸易双方就报价达成意向后，一般需签定《购货合同》(sales contract)，约定商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、目的港、付款方式、索赔、仲裁等内容这标志着出口业务的正式开始很多公司都要给客户开个《形式发票》(proforma invoice)，上列型号、规格、数量、价格、包装、装运期、目的港口、付款方式等　三、付款方式最常用的国际付款方式有两种，即lc和tt1、lc信用证分为光票信用证和跟单信用证两类，但最常用的还是跟单信用证，即附有指定单据的信用证简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件，是银行信用远期和即期信用证的选择，不一定即期的就好，要根据具体情况而定：如果做即期又对开证行信用或不符点担心则最好要求客户安排保兑，就成了"双保险"；做远期的话，银行都提供贴现的融资业务，不过要收取贴现率，目前一个月约是信用证金额的0.5%，如lc90days则为1.5%，这个要在定合同的时候与客户协商好，需由客户承担2、tttt付款方式是以外汇现金方式结算，由客户将款项汇至贵司指定的外汇银行账号内，有前、后tt之分，"前、后"是相对于（排产或）船期来讲的注意：如果对新客户采取又是lc远期或不保兑的即期，或者说对老客户采取远期d/p、d/a甚至oa这样的方式，有一个办法可以既规避收汇风险又可以留住生意甚至扩大生意，那就是投"出口信用保险" 　四、备货备货在整个贸易流程中，居于举足轻重的重要地位，技术、品质、数量和交期须按照合同逐一落实，尤其在lc付款条件下交期更显重要业务员必须要在整个过程中紧密关注并做好协调，尤其对生产和品质比较弱的企业　五、包装很多国内企业不重视这一点，其实不管民用、商用还是工用产品，包装都是产品的重要组成部分，必须要在保护性、唛头标识上做到合格和专业　六、报检1、属法定检验的出口商品，须办出口商品检验证书，这是出口报关的前提目前我国进出口商品检验工作主要有四个环节：报检---接受报验---抽检---发证2、有的客户还会要求第三方机构的检验证书或自己派验货员过来检验，我们也需要及时联络、送检（或接检）和取得证书，在lc付款方式下，此检验证书也是需要提交的重要单据 ebay tips: 外贸知识需要不断的积累，传统外贸和网络外贸在知识的储备上有着非常不同的要求。ebay每天的流量高达10亿，不仅为您的外贸之旅聚集了良好的买家，而且为您建设了庞大的外贸知识库。通过访问我们的门户，您不仅可以了解买卖，收付款，货运，出关，售后，沟通，纠纷，货源，买家管理等一系列的必要知识，还能在我们的外贸论坛进行讨论，获得ebay专业客户经理的1对1咨询，帮助您从0开始全程成长为超级大卖家。通过paypal实现先收款后发货，0风险，高资金流动率。现在您就可以而1分钟免费注册ebay账号，开始您外贸之旅的第一步。

5，佛教的经文都有哪些能一一罗列给我吗谢谢

阿弥陀佛！师兄，佛教经典，总的来说分为经、律、论三藏。经主要是指记录佛陀所讲说的妙法；律则多指记录佛陀所讲说的种种戒律；论则多指记录祖师大德们对经藏的解读，或自己对于佛法的一些经验和感悟。佛陀的经典可以方便地分为了义和不了义。了义一般是指直接导归究竟不二之佛心境界之处。不了义则是指，对于不同因缘的众生，直接回归的因缘未曾成熟，而善巧引导的方便法。了义经典，比如《楞严经》、《法华经》、《华严经》、《圆觉经》、《金刚经》、《维摩诘所说经》、《心经》、《文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经》等等。另外，还有《阿含经》等等，多是讲述苦、空、无我、无为等妙法。初入佛门的师兄，最好看看《大乘金刚经论》。此经是文殊菩萨代许多初入佛门者及末法时期众生问佛的许多问题，特别针对我们的因缘。祖师论集：推荐《达摩祖师论集》以及《六祖坛经》。这里面绝大部分经典，我空间当中都有，欢迎各位大德同修阅读！52494.9245空间日志第三页，有一个电子版的大藏经，师兄所需要的小乘经典，多收录在《阿含部》中。

想给你复制下来，但是字实在太多了http://www.bskk.net/去这个网站自己看吧，乾隆大藏经，现在能见到的经，里面基本都有

阿弥陀佛，不能，太多了，不过大体分三藏十二部三藏　　何谓三藏？即是经藏、律藏、论藏，经诠定学，律诠戒学，论诠慧学。精通三藏，并能以三藏自利化他者，尊称为三藏法师，如姚秦鸠摩罗什，唐玄奘等。试略谈其义：　　一、经藏。梵语素怛缆，或曰修多罗，华言契经，佛所说之经典，上契诸佛之理，下契众生之机，有关佛陀教说之要义大都属于经藏。　　二、律藏。梵语毗奈耶，华言调伏，亦翻善治。佛所制定之律仪，善能调治众生之恶，调伏众生之心性，有关佛所制定教团之生活规则，皆属于律藏。　　三、论藏。梵语阿毗达磨，华言对法，又翻无比法。对佛典或经义加以议论，化精简为详明，以决择诸法性相。为佛陀教说之进一步发展，后人以殊胜智慧加以组织化、体系化的论议解释，均属于论藏。　　三藏有大小乘之分。小乘三藏：四阿含经为经藏，四分律、五分律、十诵律为律藏。六足发智论为论藏。依大智度论说法，三藏属小乘教专称，但依据摄大乘论说法，大乘亦有三藏。华严经等为经藏，梵网经等为律藏，阿毗达磨为论藏。十二部经　　十二部，并不是指十二本佛经，而是依佛经的体载，内容，文法分为十二个种类　　又称十二分教，或十二分经。佛说的一切法，皆可统摄为一修多罗，类集为经律论三藏。由于一切经的经文体裁和所载的事相不同，故从三藏分出十二种名称，通称三藏十二部经，总则称一切经，别则称十二部，但并非每一经都具有十二部之名。　　一、修多罗、素怛缆，此译为经或契经，如《四阿含》、诸大乘经、戒经以及三藏外的一切经典，皆名契经。但此处所说的契经，是单指经中直说法义的长行经文，故又称长行经。　　二、只夜，此译重颂或应颂，颂有一定的字句，四、五、七字一句，三、四、五、六为一颂不定。凡经中偈颂，以偈颂体裁重颂前经长行经文之义，此类颂经，名“重颂经”。　　三、和伽罗那，此译授记，凡经中佛于菩萨授当来必当成佛之记，于缘觉后世当得道，于声闻人今后世得道，记余六道众生后世所受果报之处，即名“授记经”。　　四、伽陀，此译讽诵，或孤起颂，不依长行，直以偈颂显示诸法的经，如《法句经》等，名“讽诵经”。　　五、优陀那，此译自说或无问自说经，凡无请问者佛自宣说之经文，如《阿弥陀经》，名“自说经”。　　六、尼陀那，此译因缘经或缘起经，如《大智度论》卷三十三：“说诸佛法本起因缘，佛何因缘说此事，修多罗中有人问故，毗柰耶中有犯是事，故结是戒，一切佛语缘起事，皆名尼陀那。”如来说法必有因缘，即经中见佛闻法因缘，及佛说法教化本末因缘之处，如诸经“序品”，故名“因缘经”。　　七、阿波陀那，此译譬喻，凡经律中所说譬喻，以譬喻显示法义之处，故名“譬喻经”。　　八、伊帝目多伽，此译本事，或如是语经，即经中讲弟子菩萨声闻等过去世行业事历之经文，及教令精进求道解脱因缘之处，即名“本事经”。　　九、阇陀伽，此为本生经，凡经中佛说自身往昔行菩萨道时，修诸苦行，利益众生所行因缘之经文，名“本生经”。　　十、毗佛略，此译方广，即一切大乘经之通称，又指词广理正，广辨诸法甚深真理的经。如《菩萨地持经》卷三：“十二部经，唯方广部，是菩萨藏，余十一部，是声闻藏。”小乘的方广经，唯以语广，此类经文，名“方广经”。　　十一、阿浮陀达摩，此译未曾有，即经中说诸天身量，大地震动，旷古稀有，以及佛力不可思议之事的经文，名“未曾有经”。　　十二、优波提舍，此译论议，即佛所说诸经，若作论议问答辩理，分别广说之经文，即名“论议经”。手机版的大藏经，解压缩后直接放手机里就可以看了。http://tieba.baidu.com/p/2294175233

无法可说

建议你看《地藏菩萨本愿经》看后你自然会明白怎么回事的如按《地藏菩萨本愿经》的内容做的话对你本人也会有极大益处念：那摩（南无）地藏王菩萨《地藏菩萨本愿经》：若未来世有诸人等，衣食不足，求者乖愿，或多病疾，或多凶衰，家宅不安，眷属分散，或诸横事，多来忤身，睡梦之间，多有惊怖。如是人等，闻地藏名，见地藏形，至心恭敬，念满万遍，是诸不如意事，渐渐消灭，即得安乐，衣食丰溢。乃至睡梦中悉皆安乐。《地藏菩萨本愿经》：是人更能三七日中，一心瞻礼地藏形象，念其名字，满于万遍，当得菩萨现无边身，具告是人眷属生界；或于梦中，菩萨现大神力，亲领是人，于诸世界，见诸眷属。更能每日念菩萨名千遍，至于千日，是人当得菩萨遣所在土地鬼神，终身卫护，现世衣食丰益，无诸疾苦，乃至横事不入其门，何况及身。是人毕竟得菩萨摩顶授记。以上意思是：在21天里心中默念："那摩地藏王菩萨"满一万遍会在梦中见到故去亲人目前的情况。很灵验！一试便知。《地藏菩萨本愿经》：复次普广，若未来世中，阎浮提内，刹利、婆罗门、长者、居士、一切人等，及异姓种族，有新产者，或男或女。七日之中，早与读诵此不思议经典，更为念菩萨名，可满万遍。是新生子，或男或女，宿有殃报，便得解脱，安乐易养，寿命增长。若是承福生者，转增安乐，及与寿命。《地藏菩萨本愿经》：若未来世众生等，或梦或寐，见诸鬼神乃及诸形，或悲或啼，或愁或叹，或恐或怖。此皆是一生十生百生千生过去父母，男女姊妹，夫妻眷属，在于恶趣，未得出离，无处希望福力救拔，当告宿世骨肉，使作方便，愿离恶道。汝以神力，遣是眷属，令对诸佛菩萨像前，专心自读此经，或请人读，其数三遍或七遍，如是恶道眷属，经声毕是遍数，当得解脱。乃至梦寐之中，永不复见。持斋10天去寺庙烧香拜佛在佛像前读《地藏菩萨本愿经》7遍每读完一遍读如下回向文3遍，如此自己的亡亲冤亲债主即可解脱！回向文：(合掌）弟子xxx（自己名字）愿以此所诵《地藏经》一部之功德，回向给弟子（自己名字）xxx累生累世的冤亲债主。祁请南无大慈大悲地藏王菩萨慈悲做主，超拔他们，令业障消除，离苦得乐，往生净土。弟子xxx真心求忏悔。如果是专门超度特定的人，则：回向给xxx和xxx累生累世的冤亲债主。读经是消业障的第一步，以后坚持在心中默念“那摩（南无）地藏王菩萨”名号，可使本人逢凶化吉转变不好的命运。如果坚持每天念一千遍，念满一千天，可使本人一生平安富足。在读佛经的问题上地藏菩萨本愿经是明确说明可用来读可消业障可用来超度亡人的。佛经不打诳语，有此经典明确说明，不必疑惑。对于佛经，一信解百惑。要知道超度一个人功德是很大的。《地藏菩萨本愿经》：若有男子女人，在生不修善因，多造众罪。命终之后，眷属小大为造福利、一切圣事，七分之中，而乃获一；六分功德，生者自利。以是之故，未来、现在善男女等，闻健自修，分分己获。《地藏菩萨本愿经》是一本书读完一遍需要90多分钟吧

经文很多禅宗有金刚经六祖坛经达磨大师悟性论，血脉论，四行观，破相论密部有维摩诘所说经楞严经菩提道次第略论，菩提道次第广论净土有佛说无量寿经

6，出纳最想解决的问题是什么现在出纳的工作都是什么样的出纳的工

　　出纳的职能　　(1)收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。　　(2)反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。　　(3)监督职能。出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。　　(4)管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。　　出纳人员的职责是什么　　出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：　　（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。　　（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。　　（3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。　　（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。　　（5）保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。　　（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。　　、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。　　二、现金管理　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。　　2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。　　三、支票管理　　1、公司支票由出纳员专人保管。　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。　　一般公司出纳的工作　　一、办理银行存款和现金领取。　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。　　四、负责报销差旅费的工作。　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。　　五、员工工资的发放。　　A现金收付　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支". 　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B 银行账处理　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。　　4、公司账务章平时由出纳保管。　　C报销审核　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。　　5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销　　出纳账务处理的基本程序是什么？　　账务处理程序，也称会计核算组织程序，是指会计数据的记录、归类、汇总、呈报的步骤和方法。或者说是从原始凭证的整理、汇总，记账凭证的填制、汇总，日记账、明细分类账、总分类账的登记，到会计报表编制的步骤和方法。科学地组织账务处理程序，对提高会计核算质量和会计工作效率，充分发挥会计的职能，具有十分重要的意义。　　目前，我国企业、事业、机关等单位的会计常用的账务处理程序主要有四种，它们是：记账凭证账务处理程序；汇总记账凭证账务处理程序；科目汇总表账务处理程序；多栏式日记账账务处理程序。各种账务处理程序的主要区别在于对汇总凭证、登记总分类账的依据和办法的要求不同。在各种程序下，对于出纳人员来说，出纳业务处理的步骤和方法基本相同。

7，总经理职责

总经理General Manager岗位职责岗位：总经理职责范围：总经理为集团公司企业最高行政管理领导人，对集团公司企业全局业务全面负责。职责如下：一、组织召开总经理办公会议，贯彻落实会议决议。二、全面负责、主持集团公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。三、拟订和组织实施集团公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。四、拟订和组织实施集团公司内部管理机构设置方案。对集团公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。五、拟订集团公司的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度落实，严格纪律，树立正气。六、聘任、解聘、调配集团公司副总经理及以下各阶层工作人员。七、拟订集团公司顾问、员工及参与公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。八、拟订集团公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案；负责追究处理各类原因给企业造成的经济损失和不良影响。九、代表集团公司对外签订经济（事物）合同和处理业务。十、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高企业知名度；加强班子团结，充分发挥团队作用。十一、定期向股东会、集团公司高级管理人员提出经营和财务状况报告。十二、负责集团公司各项工作的组织实施、检查和绩效考核。十三、履行集团公司企业章程授予的其它职权，完成董事会赋予的其它任务。厂长和经理的职责不一样,经理的职责是管理营销,厂长的职责是管理生产。当然,主要看贵单位的管理摸式。就厂长而言,其职责为: 1、领导编制工厂的长远发展规划，审定年度生产经营综合计划，提出各个时期工厂的奋斗目标和中心工作及重大措施方案，使企业不断增强活力，开拓前进。 2、加强生产经营管理，不断提高企业管理素质，确保全面完成任期责任目标和年度方针目标，不断提高企业经济效益。 3、领导全厂进行技术革新，搞好企业的挖潜、革新、改造和新品开发，不断提高企业的技术素质，努力赶超国内外先进水平。 4、实行全面质量管理，坚持“质量第一”，“用户至上”的方针，确保产品质量稳定提高，满足用户需求，不断争创名牌。 5、切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件，保证安全文明生产。 6、加强职工文化技术教育，促进知识更新，不断提高工厂人才素质。 7、坚持“用人唯贤”的方针,正确使用选拔和培养干部。 8、贯彻“各尽所能，按劳分配”的原则，正确地处理集体及职工之间的利益关系，使职工收入逐年增长，集体福利条件不断改善。 9、主持行政全面工作，使生产行政各项重大问题得以及时研究处理。公司财务管理制度第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第五条总会计师负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 (五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。支票管理第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。第二十一条财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。现金管理第二十五条公司可以在下列范围内使用现金： (一)职员工资、津贴、奖金； (二)个人劳务报酬； (三)出差人员必须携带的差旅费； (四)结算起点以下的零星支出； (五)总经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。第三十七条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。会计档案管理第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。处罚办法第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的； (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； (七)违反本规定条款认定应予处罚的。第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 (一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； (五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。生产车间管理制度第一章总则第一条为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。第二条本规定适用于本公司红冲车间、仪表车间、数控车间、抛光车间和组装车间全体员工。第二章员工管理第三条工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。第四条全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。第五条每天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要临时通知。若晚上需加班，在下午16：30前填写加班人员申请表，报经理批准并送人事部门作考勤依据。第六条按时上、下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上、下班须排队依次打卡。严禁代打卡及无上班、加班打卡。违者依《考勤管理制度》处理。第七条工作时间内，车间主任、质检员和其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主任申请方能离岗。第八条上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主任申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。第九条员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。第十条禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗:指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗:指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的地方或大门外。违者依《行政管理制度》处理。第十一条作业时间谢绝探访及接听私人电话.禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，由此而造成的事故自行承担。第十二条未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。第十三条任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将产品（或废品）和私人用品放在操作台或流水线上，违者《行政管理制度》处理。第十四条车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。第十五条生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。第十六条员工领取物料必须通过车间主任开具领物单到仓库处开具出库单，不得私自拿取物料。包装车间完工后要将所有多余物料（如：零配件、纸箱等）退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。否则，对责任人依据《行政管理制度》处理。第十七条员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。第十八条在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。第十九条生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。第二十条在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。第二十一条车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报人事管理部门按《行政管理制度》处理。第二十二条车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全。第二十三条在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。车间主任、检验员、设备维修人员、电工必须跟班作业,保证设备正常运行和产品质量。第二十四条员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起.否则,按《行政管理制度》予以处罚. 第二十五条操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品.生产配件或样品须以明确的标识区分放置。第二十六条下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面,做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管的责任。第二十七条加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。第二十八条不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发一个月工资。第二十九条对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。第三章员工考核. 第三十条考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中： 1.德、主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。 2.勤、主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。 3.能、主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。 4.绩、主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。以上考核由各车间主任考核,对不服从人员,将视情节做出相应处理; 第三十一条考核的目的：对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。第四章附则第三十二条本制度由办公室协同生产部制订、解释并检查、考核。生产部全面负责本管理制度的执行第三十三条本制度自***年**月**日起实施。

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